درود . وقت بخیر. یکی ازمشتریان ما دارای 3 شعبه است که برای هر شعبه فاکتور مستقل صادر میشه اما این مشتری برای تسویه فاکتور این3 شعبه ، یک چک شامل مجموع مانده فاکتور این 3 شعبه به ما می دهد. ما چگونه میتوانیم ضمن ثبت چک در نرم افزار انرا برای سه شعبه اختصاص داده و مانده بدهکاری همه آنها صفر شود.؟ سپاس
با سلام
نقل قول:یکی ازمشتریان ما دارای 3 شعبه است که برای هر شعبه فاکتور مستقل صادر میشه اما این مشتری برای تسویه فاکتور این3 شعبه ، یک چک شامل مجموع مانده فاکتور این 3 شعبه به ما می دهد. ما چگونه میتوانیم ضمن ثبت چک در نرم افزار انرا برای سه شعبه اختصاص داده و مانده بدهکاری همه آنها صفر شود.؟
این مساله بستگی به این دارد که آن مشتری را در قسمت اشخاص به چه نحوی معرفی کرده باشید. اگر فقط یک شخص برای وی معرفی کرده باشید طبیعتا به سادگی این کار قابل انجام است. اما اگر برای وی چند شخص معرفی کرده باشید مثلا به ازاء هر شعبه یک شخص متفاوت معرفی کرده باشید سیستم اینها را از هم تفکیک شده می شناسد و نمی تواند آنها را با هم ادغام کند. در این حالت باید بصورت دستی مبلغ تسویه هر کدام را جداگانه محاسبه کنید و برای هر کدام به میزان لازم دریافتی ثبت نمایید.
نکته مهم : در شرایط مشابه این وضعیت روش صحیح اینست که فقط یک شخص برای مشتری مربوطه معرفی گردد تا همه حساب و کتابهایش یکجا نمایش داده شود. چون در واقع طرف حساب شما یک مجموعه است و حال اینکه آنها شعب متفاوت داشته باشند تاثیری در طرف حساب نخواهد داشت و نباید باعث تعدد طرف حساب از جانب شما شود.
(03-05-2017 11:08 AM)admin نوشته: [ -> ]با سلام
نقل قول:یکی ازمشتریان ما دارای 3 شعبه است که برای هر شعبه فاکتور مستقل صادر میشه اما این مشتری برای تسویه فاکتور این3 شعبه ، یک چک شامل مجموع مانده فاکتور این 3 شعبه به ما می دهد. ما چگونه میتوانیم ضمن ثبت چک در نرم افزار انرا برای سه شعبه اختصاص داده و مانده بدهکاری همه آنها صفر شود.؟
این مساله بستگی به این دارد که آن مشتری را در قسمت اشخاص به چه نحوی معرفی کرده باشید. اگر فقط یک شخص برای وی معرفی کرده باشید طبیعتا به سادگی این کار قابل انجام است. اما اگر برای وی چند شخص معرفی کرده باشید مثلا به ازاء هر شعبه یک شخص متفاوت معرفی کرده باشید سیستم اینها را از هم تفکیک شده می شناسد و نمی تواند آنها را با هم ادغام کند. در این حالت باید بصورت دستی مبلغ تسویه هر کدام را جداگانه محاسبه کنید و برای هر کدام به میزان لازم دریافتی ثبت نمایید.
نکته مهم : در شرایط مشابه این وضعیت روش صحیح اینست که فقط یک شخص برای مشتری مربوطه معرفی گردد تا همه حساب و کتابهایش یکجا نمایش داده شود. چون در واقع طرف حساب شما یک مجموعه است و حال اینکه آنها شعب متفاوت داشته باشند تاثیری در طرف حساب نخواهد داشت و نباید باعث تعدد طرف حساب از جانب شما شود.
درود. وقت بخیر. در صورتی که ما یک شخص را در سیستم معرفی کنیم و کاری به تفکیک شعب نداشته باشیم مشکل ما در تجمیع حسابها برطرف میشود اما مشتری میخواهد برای هریک از شعباتش فاکتور مستقل صادر شود چگونه میتوان شعبات مختلف شخص را به وی مرتبط کرد و برایشان فاکتور مستقل صادر کرد ولی تسویه کلیه شعبات با چک دریافتی از شخص باشد.؟ سپاس
با سلام
نقل قول:در صورتی که ما یک شخص را در سیستم معرفی کنیم و کاری به تفکیک شعب نداشته باشیم مشکل ما در تجمیع حسابها برطرف میشود اما مشتری میخواهد برای هریک از شعباتش فاکتور مستقل صادر شود چگونه میتوان شعبات مختلف شخص را به وی مرتبط کرد و برایشان فاکتور مستقل صادر کرد ولی تسویه کلیه شعبات با چک دریافتی از شخص باشد.؟
یک نکته حائز اهمیت است که ذکر می کنم :
در این صورت مساله ظاهرا مشتری درخواست منطقی از شما ندارد. زیرا از یک سو از شما درخواست تفکیک در صورتحسابهایش را می خواهد اما از آن سمت موقع تسویه حساب خودش به تفکیک عمل نمی کند و پرداخت یکجا به شما انجام می دهد و به نوعی اینبار از شما درخواست ادغام آن تفیکیک ها را می کند. یعنی به نوعی هر جا که به نفعش باشد و برایش ساده تر باشد همان را از شما درخواست می کند.
در مورد نرم افزار راهکار، در حال حاضر برنامه چنین قابلیتی ندارد که هم بین حسابها تفکیک انجام دهد و هم مجددا در صورت لزوم آنها را با هم ادغام نماید. در صورت پیاده سازی چنین قابلیتی در نرم افزار خود این موضوع قطعا برنامه را به سمت رابط کاربری پیچیده تر خواهد برد.
با اینحال بعنوان یک پیشنهاد این مورد را به تیم فنی منتقل کردیم.
با سپاس.
درود و تشکر . ممنون ازشما