با سلام
دوستان در زمان ثبت فاکتور فروش مواردی پیش می اید ماننده زمانی که خریدار به ما کالایی سفارش داده و مبلغی رو به عنوان بیعانه پرداخت کرده ...
در بخش ویرایش قالب فاکتور فروش کدام گزینه رو قرار دهیم تا این مبلغ بیعانه در فاکتور نمایش داده بشه و از مبلغ اصلی کسر بشه و سپس باقیمانده قابل پرداخت را نمایش بده ..
لطفا بفرمایید در بخش ویرایش قالب
1 - گزینه یی برای نمایش مبلغ پیش پرداخت
2 - کسر پیش پرداخت یا همان بیعانه
3 - نمایش مبلغ قابل پرداخت
4 - نمایش بدهی قبلی
5 - نمایش کل بدهی تا بدین لحظه
متشکرم
با سلام
در مورد تسویه فاکتورها لازم است یکسری توضیحات را بدانید که خواندن آموزش زیر در درک مطلب به شما کمک می کند.
نحویه تسویه فاکتورهای خرید و فروش در نرم افزار فروشگاهی راهکار
http://kahlek.ir/rahkaredu/index.php/post355311
نقل قول:دوستان در زمان ثبت فاکتور فروش مواردی پیش می اید ماننده زمانی که خریدار به ما کالایی سفارش داده و مبلغی رو به عنوان بیعانه پرداخت کرده ...
شما در تسویه فاکتور یک گزینه دارید با عنوان تسویه نقدی فاکتور که مبلغی را که از مشتری دریافت کرده اید را در آن ثبت می کنید. باقیمانده تسویه نشده فاکتور بصورت اتوماتیک در حساب نسیه طرف حساب شما منظور می شود و باعث ایجاد بدهی برای وی می شود. ضمن اینکه این گزینه تسویه نقدی در چاپ فاکتور نیز قابل اضافه شدن می باشد. حال در چاپ اسم این مبلغ اولیه را هر چیزی که می خواهید بگذارید (بیعانه، پیش پرداخت و ...) تفاوتی نمی کند. ضمن اینکه در طراحی قالب گزارش امکان این را دارید تا نام دلخواه خودتان را در چاپ فاکتور قرار دهید.
نقل قول:در بخش ویرایش قالب فاکتور فروش کدام گزینه رو قرار دهیم تا این مبلغ بیعانه در فاکتور نمایش داده بشه و از مبلغ اصلی کسر بشه و سپس باقیمانده قابل پرداخت را نمایش بده ..
فیلد "مبلغ تسویه نقدی" که در منبع داده گزارش در قسمت "فاکتور" قرار دارد.
نقل قول:لطفا بفرمایید در بخش ویرایش قالب
1 - گزینه یی برای نمایش مبلغ پیش پرداخت
2 - کسر پیش پرداخت یا همان بیعانه
3 - نمایش مبلغ قابل پرداخت
4 - نمایش بدهی قبلی
5 - نمایش کل بدهی تا بدین لحظه
مبلغ قابل پرداخت : فیلدهای "مبلغ قابل پرداخت فاکتور" و همینطور "مبلغ قابل پرداخت فاکتور به حروف" ، که در منبع داده "فاکتور" قرار دارد.
بدهی قبلی در نرم افزار پوشش داده نمی شود. اما آخرین بدهی یا به تعبیر شما "نمایش کل بدهی تا بدین لحظه" در فیلد "مانده بدهکاری طرف حساب" که در منبع داده "اطلاعات مالی" قرار دارد.
لطفا در مورد گزینه های زیر بیشتر توضیح دهید که اساسا چه تفاوتی با هم دارند:
1 - گزینه یی برای نمایش مبلغ پیش پرداخت
2 - کسر پیش پرداخت یا همان بیعانه
با تشکر از راهنمایی خوبتون تمام موارد حل شد فقط الان این موارد مونده :
1 - مبلغی که به حروف نوشته میشه جمع مبلع همان فاکتور هست ایا امکان این هست جمع مانده بدهی به حروف نمایش داده بشه بعنی مبلغ بیعانه یا پیش پرداخت کسر بشه و باقیمانده به حروف نمایش داده بشه
2 - پرداخت نقدی در فاکتور مشخص بشه که مثلا واریز به حساب بوده ، به صورت تراول بوده ، چک روز بوده
متشکرم ... در ضمن آپدیت جدید بسیار عالی هست
لطفا این مورد رو هم راهنمایی کنید من در فاکتور خرید پارچه رو زدم 3.5 متر ولی در زمان پرینت دیدم زده 4 متر ولی قیمت همون 3.5 رو حساب کرده به عبارتی گرد کرده ولی این عدد در بخش مقدار وارد شده بود تعجب کردم چرا گرد کرده ...
با سلام
نقل قول:مبلغی که به حروف نوشته میشه جمع مبلع همان فاکتور هست ایا امکان این هست جمع مانده بدهی به حروف نمایش داده بشه بعنی مبلغ بیعانه یا پیش پرداخت کسر بشه و باقیمانده به حروف نمایش داده بشه
این گزینه در برنامه وجود ندارد، به تیم برنامه نویسی منتقل کردیم.
نقل قول:پرداخت نقدی در فاکتور مشخص بشه که مثلا واریز به حساب بوده ، به صورت تراول بوده ، چک روز بوده
امکان نمایش مبالغ پرداختی به تفکیک: چک، نقد و یا کارتخوان در چاپ فاکتور وجود دارد.
فیلد "جمع تسویه با چک" و فیلد "جمع تسویه با کارتخوان" که در منبع داده "فاکتور" وجود دارد برای همین منظور تعبیه شده اند.
نقل قول:لطفا این مورد رو هم راهنمایی کنید من در فاکتور خرید پارچه رو زدم 3.5 متر ولی در زمان پرینت دیدم زده 4 متر ولی قیمت همون 3.5 رو حساب کرده به عبارتی گرد کرده ولی این عدد در بخش مقدار وارد شده بود تعجب کردم چرا گرد کرده ...
این مساله مربوط به Format نمایش است، راه حل آن را بصورت تصویری در لینک زیر در دانشنامه راهکار اضافه کردیم.
روش جلوگیری از گرد کردن اتوماتیک اعداد اعشاری در گزارشات چاپی
http://kahlek.ir/rahkaredu/index.php/post355352