پشتیبانی راهکار

گاهی در بدو صدور چک اشتباهاتی اتفاق میوفتد که منجر به ابطال چک میگردد.
و چون در ابتدای پروسه صدور چک، صورت گرفته نیازی به ادامه عملیات نیست.
ولی ظاهرا" برای ابطال چک در سیستم راهکار ابتدا بایستی از گزینه استرداد چک پرداختی و سپس گزینه ابطال چک استرداد شده استفاده نمود.
اثرات این مراحل تماما" در حسابداری مشهود است و در قسمت ویرایش سند نمیتوان این عملیات را نادیده گرفت یا حذف کرد.
در حالیکه وقتی ابطال چک در ابتدای پروسه صدور چک صورت پذیرفته نبایستی عملیات رفت و برگشتی که عملا" انجام نشده را نشان داد.
برای این منظور کاری میتوان کرد؟

با سلام.
در مورد این حالت گزینه های دیگری نیز در سیستم وجود دارد.
بعنوان مثال شما می توانید کلیه عملیات صورت گرفته بر روی آن چک را لغو نمایید و سپس چک را حذف کنید . همینطور از قسمت دسته چکها برگه چک مربوطه را ابطال نمایید.
اگر هم چک را قبلآ به مشتری پرداخت کرده باشید بهتر است که از گزینه استرداد استفاده نمایید تا در حسابداری به درستی گزارش عملیات چک را مشاهده نمایید.

عملیاتی که در سیستم دیده شده است کاملآ صحیح می باشد شما به هیچ وجه نمی توانید چکی را که در دست مشتری می باشد باطل نمایید. ابتدا باید آن را استرداد نمایید و سپس وقتی چک در نزد شما است اقدام به ابطال آن نمایید. اساسآ برای همین است که عنوان این عملیات را ابطال چک استرداد شده گذاشته ایم.

یعنی شما در مورد ابطال دو حالت دارید یا چک را پرداخت کرده اید یا چک را پرداخت نکرده اید که هر دو حالت را در سیستم پیش بینی نموده ایم.

با تشکر.